Bonjour à tous,
Pouvez-vous me confirmer que j'ai la bonne approche :
1. Je réalise un devis (propale) pour un client.
2. Si celui-ci valide le devis, je clique sur "clôturer", puis "positionner le statut à signé à facturer"
3. Puisque je fonctionne avec acompte (50-50), lorsque je reçoit l'acompte du client, je vais à Commercial -> Liste -> Je clique sur le numéro du devis
4. Pour valider l'acompte, je clique sur "Créer une facture ou un avoir"
5. Je sélectionne le type : "Facture...
Pouvez-vous me confirmer que j'ai la bonne approche :
1. Je réalise un devis (propale) pour un client.
2. Si celui-ci valide le devis, je clique sur "clôturer", puis "positionner le statut à signé à facturer"
3. Puisque je fonctionne avec acompte (50-50), lorsque je reçoit l'acompte du client, je vais à Commercial -> Liste -> Je clique sur le numéro du devis
4. Pour valider l'acompte, je clique sur "Créer une facture ou un avoir"
5. Je sélectionne le type : "Facture...